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1、每月整理应付对账的单据（采购订单、采购合同、送货单、仓库入库单等）。
2、月初按照权责发生制原则与供应商核对应付账款，并编制会计凭证录入金蝶系统。
3、收供应商的增值税发票并作登记，同时跟催供应商欠发票进展。
4、整理应收对账的相关单据，月末与客户对账并开具增值税发票、出口专用发票，编制会计凭证。
5、审核会计凭证、预提当月的相关费用。
6、每月编制会计报表、应收账龄分析明细表、跟催客户到期货款等。
7、每月纳税申报(国税、地税)，财务报表的经营分析等。